任弼时纪念馆2023年度 部门预算
目录 |
第一部分 2023年部门预算说明 |
第二部分 2023年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
第一部分 2023年部门预算说明 |
一、部门基本概况 |
（一）职能职责 |
负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；开展党员干部及社会培训；开展学生研学实践；开展红色旅游。 |
（二）机构设置 |
我馆共有内设机构6个，分别为：办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。核准全额补助事业编制为34人，实有34人，全部纳入2023年部门预算编制范围。 |
二、部门预算构成 |
本部门预算无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制的为本部门（任弼时纪念馆本级）自己。 三、部门收支总体情况 |
本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
（一）收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算522.94万元，其中，一般公共预算拨款522.94万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加53.86万元，主要是因为本年度一般预算新增基础绩效奖、医疗补助预算。 |
（二）支出预算 |
2023年本部门支出预算522.94万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出400.12万元，208社会保障和就业支出55.87万元，210卫生健康支出29.94万元，221住房保障支出37.01万元，支出较去年增加53.86万元，主要是因为一般预算新增基础绩效奖、医疗补助预算。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023年一般公共预算拨款支出预算522.94万元，其中，207文化旅游体育与传媒支出400.12万元，占76.51%；208社会保障和就业支出55.87万元，占10.68%；210卫生健康支出29.94万元，占5.72%；221住房保障支出37.01万元，占7.08%； 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为522.94万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。 五、政府性基金预算支出 2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.26万元（数据来源见表12），比上一年增加43.99万元，增加60%。主要原因是财政预算全额安排交通补贴、医保铺底等支出。 （二）“三公”经费预算 本部门2023年“三公”经费预算数5.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况 本部门2023年会议费预算0.10万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数50人，内容为纪念任弼时诞辰119周年座谈会；培训费预算0.00万元，2023年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。” （四）政府采购情况 本部门2023年政府采购预算总额3949万元，其中工程类1932万元，货物类206万元，服务类1811万元。 （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 （六）预算绩效目标说明 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为522.94万元，其中，基本支出522.94万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分 2023年部门预算公开表格 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、部门整体支出绩效目标表 23、一般公共预算基本支出表注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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