任弼时纪念馆2022年部门预算公开说明
任弼时纪念馆2022年度部门预算 |
目录 |
第一部分 2022年部门预算说明 |
第二部分 2022年部门预算公开表格 |
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 |
第一部分 2022年部门预算说明 |
一、部门基本概况 （一）职能职责 负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；开展党员干部及社会培训；开展学生研学实践；开展红色旅游。 （二）机构设置 我馆共有内设机构6个，分别为：办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。全部纳入2022年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 本部门预算无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制的为本部门（单位）自己。 |
三、部门收支总体情况 |
（一）收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算469.08万元，其中，一般公共预算拨款469.08万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
收入较去年增加119.46万元，主要原因是本年度一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算。 |
（二）支出预算 |
2022年本部门支出预算469.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出389.14万元，占比82.96%，社会保障和就业支出35.85万元，占比7.64%，卫生健康支出17.92万元，占比3.82%，住房保障支出26.18万元，占比5.58%。支出较去年增加119.46万元，其中基本支出增加9.3万元，项目支出增加110.16万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为保障全额公车补贴（人员），项目支出增加主要是因为本年度一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算469.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出389.14万元，占比82.96%，社会保障和就业支出35.85万元，占比7.64%，卫生健康支出17.92万元，占比3.82%，住房保障支出26.18万元，占比5.58%。具体安排情况如下： |
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为358.92万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为110.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助10.8万元，伙食补助14.4万元，物业服务补贴12.96万元，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖72万元，主要用于工会经费、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等方面。 |
五、政府性基金预算支出 |
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
（一）机关运行经费 |
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.27万元（数据来源见表13），比上年减少16.86万元，原因是造预算时因财务人员业务不熟悉误操作把本应放在政府经济科目商品和服务支出下的其他交通费用（公车补贴）放到了其他科目，所以取数出现错误。2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款实际数字应为61.34万元，比上一年增加13.21万元，增加27%。主要原因是预算保障全额公车补贴（人员）。 |
（二）“三公”经费预算 |
本单位2022年“三公”经费预算数5.5万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），比上一年减少32.5万元，降低86%，主要原因是过“紧日子”、厉行节约，继续压减一般性支出。 |
（三）一般性支出情况 |
本单位2022年会议费预算0.2万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开1次会议，人数50人，内容为纪念任弼时诞辰118周年座谈会；培训费预算0.3万元，拟开展1次普通话培训，人数50人，内容为普通话测试与训练；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
（四）政府采购情况 |
2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
（六）预算绩效目标说明 |
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为469.08万元，其中，基本支出358.92万元，项目支出110.16万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
第二部分 2022年部门预算公开表格 |
1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表 附件: |
