2021年度岳阳市任弼时纪念馆部门决算
2021年度
岳阳市任弼时纪念馆部门决算
目 录
第一部分岳阳市任弼时纪念馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市任弼时纪念馆概况
一、部门职责
负责收藏、保护、利用与任弼时同志相关文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平思想；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；开展党员干部及社会培训；开展学生研学实践；开展红色旅游。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市任弼时纪念馆单位内设机构包括：办公室、研究室、宣传教育部、对外联络部、安全保卫部、游客服务中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市任弼时纪念馆单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,无下属单位。
第二部分 岳阳市任弼时纪念馆2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市任弼时纪念馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1561.24万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1099.05万元，其中：财政拨款收入703.32万元，占63.99%；其他收入395.73万元，占36.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1346.04万元，其中：基本支出1346.04万元，占100%；本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1165.51万元，与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1165.51万元，占本年支出合计的86.59%。与2020年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1165.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.66万元，占48.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出548.44万元，占47.06%；社会保障和就业（类）支出34.32万元，占2.94%；卫生健康（类）支出17.09万元，占1.47%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为349.62万元，支出决算为1165.51万元，完成年初预算的333.36%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为529.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年中功能科目间调整。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中功能科目间调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为267.18万元，支出决算为516.68万元，完成年初预算的193.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中功能科目间调整。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.05万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年中功能科目间调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.99万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是调减预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 决算数小于预算数的主要原因是年中功能科目间调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1165.51万元，其中:
人员经费403.91万元，占基本支出的34.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费761.6万元，占基本支出的65.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.95万元,完成预算的91.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.51万元,完成预算的83.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.43万元,完成预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位从市委办在21年单列独立核算，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.51万元，占21%；公务接待费支出决算9.43万元，占79%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。
公务用车运行费支出2.51万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出决算为9.43万元，其中：其他国内公务接待支出9.43万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次104个、接待人次1008人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市任弼时纪念馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0.17万元，用于召开座谈会，人数10人，内容为纪念任弼时诞辰117周年纪念活动交流座谈会；开支培训费5.8万元，用于开展反恐、禁毒、普通话及党史知识培训等，人数50人，内容为反恐教育讲座及反恐防暴实战演练、消防知识讲座及消防演练、普通话培训和党史知识培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市任弼时纪念馆共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度整体支出全面开展绩效自评，整体评价为优，共涉及资金1,346.04万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无重点项目支出，故未开展重点项目自评，无重点项目自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。
（详细绩效评价报告见附件）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度岳阳市任弼时纪念馆部门决算公开表格
2021年度岳阳市任弼时纪念馆绩效评价自评报告
附件2
岳阳市2021年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 任弼时纪念馆
预 算 编 码： 21401
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年06月30日
岳阳市财政局（制）
岳阳市任弼时纪念馆2021年
整体支出绩效自评报告
根据《岳阳市财政局关于落实2021年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》文件要求，针对岳阳市任弼时纪念馆2021年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一） 单位基本概况
任弼时纪念馆为市直正处级事业单位，归口岳阳市委办公室管理，内设办公室、研究室、对外联络部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务中心6个机构，2017年编制部门核定全额拨款编制34人，实有人数为32人，退休人员5名。
（二）单位主要职能
1、收藏、保护、利用与任弼时同志生平思想相关的文物资料；
2、陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平业绩、精神风范、思想理论；
3、挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；
4、开展党员干部培训和社会培训；
5、开展学生研学实践和研学旅行；开展红色旅游。
（三）本年度重点工作
1、接待了参观游客70万人次；
2、全年共举办党史学习教育读书班2期，召开学史研讨会17次，撰写新闻稿件14篇；
3、全年共接待参观单位5100多个，会务安排近400批次，讲授党课80余堂，免费讲解6500余批次
4、全年有9篇学术论文被采用或发表；
5、精心策划专题展览。我馆设计制作了《任弼时与中国共产党》《百年党史图片展》两个专题展览。；
6、向各部门单位争取专项经费825万元；
7、确保旅游及文物安全“零事故”。
二、单位整体收支情况
1、单位整体收支情况：
（1）收入情况：本年收入1099.05万元。公共财政拨款703.32万元，其他收入395.72万元。
（2）支出情况：全年支出1346.04万元，人员支出536.92万元、公用支出887.25万元。
2、三公经费支出情况：2021年部门预算安排三公经费37.5万元，实际支出11.94万元。其中公务接待9.43万元，公务车运行维护费2.51万元。公务接待费用同比去年下降50%。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
2021年，任弼时纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在中共岳阳市委的坚强领导和市委秘书长办公会的关心支持下，坚持稳中求进、守正创新，聚集主责主业，充分利用红色资源，大力弘扬骆驼精神，服务党史学习教育。在疫情防控常态化形势下，全年仍然接待游客70.6万人，较好地完成全年工作目标任务。
坚持党建引领，政治建设摆在首位。
任弼时纪念馆始终坚持正确的政治方向，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党史学习教育走深走实，确保党的建设工作落实落细。
党组理论学习持之以恒。结合我馆实际制定了党组理论学习中心组学习计划，认真落实上下同题、学习同步的要求，每月至少一次开展一次集中学习。党组理论学习中心组坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、湖南省第十二次党代会精神以及岳阳市第八次党代会精神作为理论学习中心组学习的重要内容。
筑牢意识形态主阵地。任弼时纪念馆是老一辈无产阶级革命家的纪念地，是全国爱国主义教育示范基地，是岳阳市党性教育基地，是党的意识形态工作重要阵地。年初制定了《任弼时纪念馆意识形态工作方案》，把意识形态工作、网络意识形态工作纳入中心组学习培训的重要内容。每半年专题分析意识形态工作进展情况及存在的突出问题。习近平总书记关于建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态系列重要论述是学习的重中之重，《意识形态工作要点问答》（中共岳阳市委宣传部编）馆党组反复学习，用来具体指导意识形态工作的重要文件，全馆意识形态工作平稳向好。
3、扎实开展党史学习教育。一是加强组织领导。党史学习教育工作部署会后，馆党组高度重视，成立由党组书记担任组长的党史学习教育领导小组，制定《任弼时纪念馆党史学习教育工作实施方案》，认真落实上级党史学习教育各项决策部署。二是采取多种形式开展学习教育。坚持党组理论学习中心组带头示范学习，机关支部组织全馆党员跟进学习，把《中国共产党简史》《习近平论中国共产党历史》作为重点学习内容，按时段安排“学史明理”、“学史增信”、“学史崇德”“学史力行”、习近平总书记“七一”讲话、十九届六中全会精神等专题开展集中学习研讨，采取“请进来”“走出去”的方式，先后三次请市委宣讲团成员和馆外讲师进馆宣讲党史和党的十九届六中全会精神。全年共举办党史学习教育读书班2期，召开学史研讨会17次，撰写新闻稿件14篇，党史学习教育领导小组成员写心得体会9篇。三是全力为民办实事。为了把学习党史成效落实到工作中，年初制定了办实事方案，完成公厕改扩建，增加蹲位20个；为任弼时红军中学捐赠红色书籍；把党史故事送进课堂、赴平江县三里村慰问贫困户；到黄柏敬老院慰问孤寡老人等，全年为群众办实事13件，件件效果很不错，得到了广大游客和人民群众的称赞。
4、夯实基层基础建设。任弼时纪念馆机关支部紧扣“双争双创双领先”目标定位，着力建设“三表率一模范”政治机关，扎实推进党建工作不断向前发展。全年共组织召开党员大会9次，支委会12次，“主题党日”、“三会一课”、组织生活会等党内基本制度得到了较好地落实。
狠抓业务工作，彰显红色品牌活力。
服务省内外党史学习教育是我馆今年业务工作的主旋律。我们在学教与服务“两结合”、学教与服务“两促进”方面做了大量的工作，取得明显成效。
热情服务中心大局。继续开展“五个一”特色党性教育活动，即重温一次入党誓词、参观一个专题展览、观看一部宣传短片、听取一堂“骆驼精神”党课、参加一次学习研讨。服务市内外党史学习教育是我们的应尽业务，“五个一”活动开展受到各级各界的好评。省委、省人大、省政协理论学习中心组先后来馆开展党史学习教育，展现了我们服务中心的能力和水平，成为省内外同行业的亮点。全年共接待参观单位5100多个，会务安排近400批次，讲授党课80余堂，免费讲解6500余批次。
精心策划专题展览。我馆设计制作了《任弼时与中国共产党》《百年党史图片展》两个专题展览。其中，《任弼时与中国共产党——党史学习教育专题展览》形式设计新颖，制作精良，利用多媒体展示手段从无声展览变成有声展览。为制作《百年党史图片展》，查阅了50多种文献资料，收集了3000多幅照片，最后遴选出58张珍贵历史图片，排成33个版面展出，来馆游客兴趣十足，纷纷驻足观看。
宣传教育再上台阶。为了给党史学习教育提供鲜活教材，在原有的党课基础上，开发了《学习骆驼精神，放飞青春梦想》《骆驼精神是新时代党的作风建设一面镜子》等党课。通过多年努力和积累，在建党100周年的特殊年份，我们收获不少荣誉。馆党组书记、馆长符国凡入选全国革命文物百佳讲述人；中央电视台、新华社湖南分社、红网等新闻媒体来馆拍摄《一封家书表决心》《任弼时的革命故事》等专题纪录片，湖南卫视来馆拍摄《走进任弼时故居“党的骆驼 无私忘我”》短片；李娜喜获全国文化和旅游系统先进工作者；讲解员任小年、胡晗玥参加湖南省首届锦绣潇湘金牌解说网络大赛，进入决赛。任小年参加“‘文旅’新征程，砥砺再出发”岳阳市首届讲解员大赛获得金奖，刘烨孜获得铜奖。
4、馆刊馆网建设展新貌。今年重新成立馆刊馆网编辑部，建立任弼时纪念馆官方网站，馆刊馆网内容丰富全面，发文迅速且文稿质量较高，全年共发表文章183篇，纪念馆微信公众号形式新颖，点击量成倍增长。
5、学术水平不断提升。一是积极撰写学术论文，向湖南省社科联、湖南省委宣传部、中国革命纪念馆、湖南省博物馆学会和各类刊物撰写投稿9篇专业论文，以文入会参加各种学术研讨活动；二是利用兴趣小组开展学习活动，党史文博兴趣小组制定了一系列活动方案，举办《任弼时家族家风研究》讲座，通过这些活动，极大提高了小组人员的学识水平。
三、严格日常管理，各项工作稳步推进。
今年是党史学习教育年，我馆将学习成果转化成工作实效，日常管理方面做到“零失误”、“零投诉”。
疫情防控常抓不懈。为了更好地做好疫情防控工作，对本馆工作人员和来馆参观游客都要求必须佩戴口罩、实名登记、健康码检查、体温扫描，游客中心、陈列馆、文物馆、故居、宿舍每天都安排专人通风换气和消毒工作。通过防疫宣传横幅、张贴标语等多种形式开展新型冠状病毒防控宣传教育，帮助参观游客和职工提高防范意识，了解防疫知识，引导大家养成良好的卫生习惯和健康生活方式。
基础设施便利民众。为了给来馆游客提供便利条件，在游客中心和文物馆扩建厕所，增加蹲位，解决了游客如厕难的问题；改造铜像广场地面，进行防滑处理，保障游客行走安全；在主游道两边增加了遮阳棚、座椅，便利游客休憩；在金山商业街借用了停车场，解决了停车难的问题。
3、安全保卫万无一失。从3月份起，由于游客数量激增，防疫工作也长期处于高压态势，我馆采取了系列应对措施：健全安全保卫工作责任制、安全管理责任人制度，加强对内保干部和外包保安队员的管理，组织内保干部和保安队员进行队列、消防、反恐训练，做到“安全第一，预防为主”，确保场馆安全运行。同时，组织反恐、消防安全演练、全馆干职工反恐禁毒知识培训，扎实开展消防和文物安全自查自纠工作，在宿舍区安装了车辆识别系统，在陈列馆安装了通过式安检测温门，受到馆内职工和广大游客的好评。
四、注重“筹备”工作，谋划纪念馆事业发展
2024年4月30日是任弼时同志诞辰120周年纪念日，纪念馆未雨绸缪，积极启动相关筹备工作，以此推动纪念馆事业发展。
1、积极争取领导重视。 8月底，纪念馆召开任弼时诞辰120周年筹备大会后，9月上旬，分别向市委分管副秘书长、常务副秘书长和市委常委、秘书长进行汇报，12月6日，市委常委、市委宣传部长刘启峰来馆参观调研，又为此做专题报告，得到了各位领导的重视支持。
2、积极谋划重点任务。在确保日常工作正常运转下，相关部室积极行动，开始酝酿筹备工作。馆区提质改造设计方案已通过专业部门评审；任弼时生平业绩陈列改版正在撰写内容方案和版式稿；故居复原陈列工程已通过省文物局财评，即将落实启动；电视剧《任弼时》进入筹拍阶段，各项工作开局良好。
3、积极争取项目资金。2021年全年向上争取项目资金825万，均已到位，其中免费开放资金375万，故居防雷项目资金138万，可移动文物预防性保护资金项目（第二批）92万，免费开放补助资金40万，红色基因库建设项目资金100万，红色文化创意产品开发项目资金80万。新的对外联络部组建后，积极对接文旅发改等部门，争取已进入国家“十四五”规划《任弼时故居保护利用工程项目》列入2022年国家投资项目（1200万元），以此撬动项目建设向前推进。
五、全面从严治党，廉政建设永远在路上。
纪念馆一直坚持党风廉政建设，强化全馆干职工的廉洁自律意识。
1、以“制度”为纲，规范工作运行。进一步完善了《任弼时纪念馆考勤制度》《任弼时纪念馆绩效考核制度》和《任弼时纪念馆关于加强干部队伍作风建设实施方案》，明确了纪律要求，安排绩效考核专干加强对日常工作的检查督查，全年开展不定期查岗40余次，有效规范了工作纪律。
2、以“学习”为要，提高思想认识。进一步加强学习工作纪律等有关内容，同时组织全体干职工积极参加各种警示教育，使干职工正确审视自己的世界观、人生观、价值观。全年没有一名干职工违法乱纪，全馆上下风清气正。
四、存在的主要问题
1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2、缺乏专业预算绩效管理人员。
五、改进措施和有关建议
1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、加强相关人员对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高单位预算收支管理水平。
任弼时纪念馆
2022年6月30日
详见附件：
任弼时纪念馆2021年决算公开表.xls