2021年度部门整体支出绩效评价自评报告
附件2-1
岳阳市2021年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 任弼时纪念馆
预 算 编 码： 21401
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年06月30日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
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联系人 |
吴锐 |
联络电话 |
07305959008 | ||||||||||||||
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人员编制 |
34 |
实有人数 |
32 | ||||||||||||||
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职能职责概述 |
收藏、保护、利用与任弼时同志生平思想相关的文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平业绩、精神风范、思想理论；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育，配合大中小学开展学生研学实践；开展红色旅游。 | ||||||||||||||||
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年度主要 |
4、、全年有9篇学术论文被采用或发表； | ||||||||||||||||
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2021年，任弼时纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在中共岳阳市委的坚强领导和市委秘书长办公会的关心支持下，坚持稳中求进、守正创新，聚集主责主业，充分利用红色资源，大力弘扬骆驼精神，服务党史学习教育。在疫情防控常态化形势下，全年仍然接待游客70.6万人，较好地完成全年工作目标任务。 | ||||||||||||||||
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二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
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年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
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机构名称 |
收入合计 |
其中： | |||||||||||||||
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上年结转 |
公共财 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 | |||||||||||||
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任弼时纪念馆 |
1099.05 |
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703.32 |
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395.72 | |||||||||||
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 | ||||||||||||||
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计 结余 | |||||||||||||
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人员支出 |
公用支出 | ||||||||||||||||
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任弼时纪念馆 |
1346.04 |
1346.04 |
458.79 |
887.25 |
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215.19 | ||||||||||
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机构名称 |
三公经费 |
其中： | |||||||||||||||
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 | ||||||||||||||
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任弼时纪念馆 |
11.94 |
9.43 |
2.51 |
0 |
0 | ||||||||||||
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机构名称 |
固定资产 |
其中： |
其他 | ||||||||||||||
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在用固定资产 |
出租固定资产 | ||||||||||||||||
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任弼时纪念馆 |
2882.85 |
2882.85 |
0 |
0 | |||||||||||||
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | |||||||||||||||
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目标：1、完成免费接待游客65万人次；2、文物安全和旅游安全零事故；3、游客服务满意率99.9%，投诉率为0.1%；4、采用和发表8篇学术论文。 |
1、免费接待游客70万人次；2、全年文物和旅游安全无事故；3、游客满意率100%；4、全年有9篇学术论文被采用或发表。 | ||||||||||||||||
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整体支出 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 | ||||||||||||||
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产出目标 |
质量指标 |
指标1：游客投诉率在0.1%以内 |
投诉率为0 | ||||||||||||||
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指标2：文物游客安全零事故 |
无事故 | ||||||||||||||||
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…… |
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数量指标 |
指标1：游客接待人次65万以上 |
完成107% | |||||||||||||||
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指标2：接待单位团队:2000批次 |
已完成 | ||||||||||||||||
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指标3：免费讲解4000批次 |
已完成 | ||||||||||||||||
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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效益目标 |
社会效益 |
指标1：馆内外开展了20多场主题教育活动 |
取得了良好的社会效益 | ||||||||||||||
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经济效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：游客满意度99.99% |
游客满意度良好，无投诉 | |||||||||||||||
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绩效自评综合得分 |
99分 | ||||||||||||||||
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评价等次 |
优秀 | ||||||||||||||||
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四、评价人员 | |||||||||||||||||
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 | ||||||||||||||
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吴锐 |
办公室主任 |
任弼时纪念馆 |
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张赛 |
会计 |
任弼时纪念馆 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 | |||||||||||||||||
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： | |||||||||||||||||
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： | |||||||||||||||||
岳阳市任弼时纪念馆2021年
整体支出绩效自评报告
根据《岳阳市财政局关于落实2021年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》文件要求，针对岳阳市任弼时纪念馆2021年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一） 单位基本概况
任弼时纪念馆为市直正处级事业单位，归口岳阳市委办公室管理，内设办公室、研究室、对外联络部、宣传教育部、安全保卫部、游客服务中心6个机构，2017年编制部门核定全额拨款编制34人，实有人数为32人，退休人员5名。
（二）单位主要职能
1、收藏、保护、利用与任弼时同志生平思想相关的文物资料；
2、陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平业绩、精神风范、思想理论；
3、挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；
4、开展党员干部培训和社会培训；
5、开展学生研学实践和研学旅行；开展红色旅游。
（三）本年度重点工作
1、接待了参观游客70万人次；
2、全年共举办党史学习教育读书班2期，召开学史研讨会17次，撰写新闻稿件14篇；
3、全年共接待参观单位5100多个，会务安排近400批次，讲授党课80余堂，免费讲解6500余批次
4、全年有9篇学术论文被采用或发表；
5、精心策划专题展览。我馆设计制作了《任弼时与中国共产党》《百年党史图片展》两个专题展览。；
6、向各部门单位争取专项经费825万元；
7、确保旅游及文物安全“零事故”。
二、单位整体收支情况
1、单位整体收支情况：
（1）收入情况：本年收入1099.05万元。公共财政拨款703.32万元，其他收入395.72万元。
（2）支出情况：全年支出1346.04万元，人员支出536.92万元、公用支出887.25万元。
2、三公经费支出情况：2021年部门预算安排三公经费37.5万元，实际支出11.94万元。其中公务接待9.43万元，公务车运行维护费2.51万元。公务接待费用同比去年下降50%。
三、部门（单位）整体支出绩效情况
2021年，任弼时纪念馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，在中共岳阳市委的坚强领导和市委秘书长办公会的关心支持下，坚持稳中求进、守正创新，聚集主责主业，充分利用红色资源，大力弘扬骆驼精神，服务党史学习教育。在疫情防控常态化形势下，全年仍然接待游客70.6万人，较好地完成全年工作目标任务。
一、坚持党建引领，政治建设摆在首位。
1、党组理论学习持之以恒。结合我馆实际制定了党组理论学习中心组学习计划，认真落实上下同题、学习同步的要求，每月至少一次开展一次集中学习。党组理论学习中心组坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神、湖南省第十二次党代会精神以及岳阳市第八次党代会精神作为理论学习中心组学习的重要内容。
2、筑牢意识形态主阵地。任弼时纪念馆是老一辈无产阶级革命家的纪念地，是全国爱国主义教育示范基地，是岳阳市党性教育基地，是党的意识形态工作重要阵地。年初制定了《任弼时纪念馆意识形态工作方案》，把意识形态工作、网络意识形态工作纳入中心组学习培训的重要内容。每半年专题分析意识形态工作进展情况及存在的突出问题。习近平总书记关于建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态系列重要论述是学习的重中之重，《意识形态工作要点问答》（中共岳阳市委宣传部编）馆党组反复学习，用来具体指导意识形态工作的重要文件，全馆意识形态工作平稳向好。
3、扎实开展党史学习教育。一是加强组织领导。党史学习教育工作部署会后，馆党组高度重视，成立由党组书记担任组长的党史学习教育领导小组，制定《任弼时纪念馆党史学习教育工作实施方案》，认真落实上级党史学习教育各项决策部署。二是采取多种形式开展学习教育。坚持党组理论学习中心组带头示范学习，机关支部组织全馆党员跟进学习，把《中国共产党简史》《习近平论中国共产党历史》作为重点学习内容，按时段安排“学史明理”、“学史增信”、“学史崇德”“学史力行”、习近平总书记“七一”讲话、十九届六中全会精神等专题开展集中学习研讨，采取“请进来”“走出去”的方式，先后三次请市委宣讲团成员和馆外讲师进馆宣讲党史和党的十九届六中全会精神。全年共举办党史学习教育读书班2期，召开学史研讨会17次，撰写新闻稿件14篇，党史学习教育领导小组成员写心得体会9篇。三是全力为民办实事。为了把学习党史成效落实到工作中，年初制定了办实事方案，完成公厕改扩建，增加蹲位20个；为任弼时红军中学捐赠红色书籍；把党史故事送进课堂、赴平江县三里村慰问贫困户；到黄柏敬老院慰问孤寡老人等，全年为群众办实事13件，件件效果很不错，得到了广大游客和人民群众的称赞。
4、夯实基层基础建设。任弼时纪念馆机关支部紧扣“双争双创双领先”目标定位，着力建设“三表率一模范”政治机关，扎实推进党建工作不断向前发展。全年共组织召开党员大会9次，支委会12次，“主题党日”、“三会一课”、组织生活会等党内基本制度得到了较好地落实。
二、狠抓业务工作，彰显红色品牌活力。
服务省内外党史学习教育是我馆今年业务工作的主旋律。我们在学教与服务“两结合”、学教与服务“两促进”方面做了大量的工作，取得明显成效。
1、热情服务中心大局。继续开展“五个一”特色党性教育活动，即重温一次入党誓词、参观一个专题展览、观看一部宣传短片、听取一堂“骆驼精神”党课、参加一次学习研讨。服务市内外党史学习教育是我们的应尽业务，“五个一”活动开展受到各级各界的好评。省委、省人大、省政协理论学习中心组先后来馆开展党史学习教育，展现了我们服务中心的能力和水平，成为省内外同行业的亮点。全年共接待参观单位5100多个，会务安排近400批次，讲授党课80余堂，免费讲解6500余批次。
2、精心策划专题展览。我馆设计制作了《任弼时与中国共产党》《百年党史图片展》两个专题展览。其中，《任弼时与中国共产党——党史学习教育专题展览》形式设计新颖，制作精良，利用多媒体展示手段从无声展览变成有声展览。为制作《百年党史图片展》，查阅了50多种文献资料，收集了3000多幅照片，最后遴选出58张珍贵历史图片，排成33个版面展出，来馆游客兴趣十足，纷纷驻足观看。
3、宣传教育再上台阶。为了给党史学习教育提供鲜活教材，在原有的党课基础上，开发了《学习骆驼精神，放飞青春梦想》《骆驼精神是新时代党的作风建设一面镜子》等党课。通过多年努力和积累，在建党100周年的特殊年份，我们收获不少荣誉。馆党组书记、馆长符国凡入选全国革命文物百佳讲述人；中央电视台、新华社湖南分社、红网等新闻媒体来馆拍摄《一封家书表决心》《任弼时的革命故事》等专题纪录片，湖南卫视来馆拍摄《走进任弼时故居“党的骆驼 无私忘我”》短片；李娜喜获全国文化和旅游系统先进工作者；讲解员任小年、胡晗玥参加湖南省首届锦绣潇湘金牌解说网络大赛，进入决赛。任小年参加“‘文旅’新征程，砥砺再出发”岳阳市首届讲解员大赛获得金奖，刘烨孜获得铜奖。
4、馆刊馆网建设展新貌。今年重新成立馆刊馆网编辑部，建立任弼时纪念馆官方网站，馆刊馆网内容丰富全面，发文迅速且文稿质量较高，全年共发表文章183篇，纪念馆微信公众号形式新颖，点击量成倍增长。
5、学术水平不断提升。一是积极撰写学术论文，向湖南省社科联、湖南省委宣传部、中国革命纪念馆、湖南省博物馆学会和各类刊物撰写投稿9篇专业论文，以文入会参加各种学术研讨活动；二是利用兴趣小组开展学习活动，党史文博兴趣小组制定了一系列活动方案，举办《任弼时家族家风研究》讲座，通过这些活动，极大提高了小组人员的学识水平。
三、严格日常管理，各项工作稳步推进。
今年是党史学习教育年，我馆将学习成果转化成工作实效，日常管理方面做到“零失误”、“零投诉”。
1. 疫情防控常抓不懈。为了更好地做好疫情防控工作，对本馆工作人员和来馆参观游客都要求必须佩戴口罩、实名登记、健康码检查、体温扫描，游客中心、陈列馆、文物馆、故居、宿舍每天都安排专人通风换气和消毒工作。通过防疫宣传横幅、张贴标语等多种形式开展新型冠状病毒防控宣传教育，帮助参观游客和职工提高防范意识，了解防疫知识，引导大家养成良好的卫生习惯和健康生活方式。
2. 基础设施便利民众。为了给来馆游客提供便利条件，在游客中心和文物馆扩建厕所，增加蹲位，解决了游客如厕难的问题；改造铜像广场地面，进行防滑处理，保障游客行走安全；在主游道两边增加了遮阳棚、座椅，便利游客休憩；在金山商业街借用了停车场，解决了停车难的问题。
3、安全保卫万无一失。从3月份起，由于游客数量激增，防疫工作也长期处于高压态势，我馆采取了系列应对措施：健全安全保卫工作责任制、安全管理责任人制度，加强对内保干部和外包保安队员的管理，组织内保干部和保安队员进行队列、消防、反恐训练，做到“安全第一，预防为主”，确保场馆安全运行。同时，组织反恐、消防安全演练、全馆干职工反恐禁毒知识培训，扎实开展消防和文物安全自查自纠工作，在宿舍区安装了车辆识别系统，在陈列馆安装了通过式安检测温门，受到馆内职工和广大游客的好评。
四、注重“筹备”工作，谋划纪念馆事业发展
2024年4月30日是任弼时同志诞辰120周年纪念日，纪念馆未雨绸缪，积极启动相关筹备工作，以此推动纪念馆事业发展。
1、积极争取领导重视。 8月底，纪念馆召开任弼时诞辰120周年筹备大会后，9月上旬，分别向市委分管副秘书长、常务副秘书长和市委常委、秘书长进行汇报，12月6日，市委常委、市委宣传部长刘启峰来馆参观调研，又为此做专题报告，得到了各位领导的重视支持。
2、积极谋划重点任务。在确保日常工作正常运转下，相关部室积极行动，开始酝酿筹备工作。馆区提质改造设计方案已通过专业部门评审；任弼时生平业绩陈列改版正在撰写内容方案和版式稿；故居复原陈列工程已通过省文物局财评，即将落实启动；电视剧《任弼时》进入筹拍阶段，各项工作开局良好。
3、积极争取项目资金。2021年全年向上争取项目资金825万，均已到位，其中免费开放资金375万，故居防雷项目资金138万，可移动文物预防性保护资金项目（第二批）92万，免费开放补助资金40万，红色基因库建设项目资金100万，红色文化创意产品开发项目资金80万。新的对外联络部组建后，积极对接文旅发改等部门，争取已进入国家“十四五”规划《任弼时故居保护利用工程项目》列入2022年国家投资项目（1200万元），以此撬动项目建设向前推进。
五、全面从严治党，廉政建设永远在路上。
纪念馆一直坚持党风廉政建设，强化全馆干职工的廉洁自律意识。
1、以“制度”为纲，规范工作运行。进一步完善了《任弼时纪念馆考勤制度》《任弼时纪念馆绩效考核制度》和《任弼时纪念馆关于加强干部队伍作风建设实施方案》，明确了纪律要求，安排绩效考核专干加强对日常工作的检查督查，全年开展不定期查岗40余次，有效规范了工作纪律。
2、以“学习”为要，提高思想认识。进一步加强学习工作纪律等有关内容，同时组织全体干职工积极参加各种警示教育，使干职工正确审视自己的世界观、人生观、价值观。全年没有一名干职工违法乱纪，全馆上下风清气正。
四、存在的主要问题
1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2、缺乏专业预算绩效管理人员。
五、改进措施和有关建议
1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、加强相关人员对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高单位预算收支管理水平。
任弼时纪念馆
2022年6月30日