任弼时纪念馆2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

吴锐

联络电话

07305959008

人员编制

34

实有人数

32

职能职责概述

收藏、保护、利用与任弼时同志生平思想相关的文物资料；陈列展示、研究宣传任弼时同志的生平业绩、精神风范、思想理论；挖掘和弘扬“骆驼精神”，开展党性教育、爱国主义教育和革命传统教育；利用市委党校第二校区开展党员干部培训和社会培训；配合大中小学开展学生研学实践和研学旅行；面向广大群众开展红色旅游。

年度主要

工作内容

1、接待了参观游客45万人次；

2、对馆藏1595件（套）文物进行鉴定，评定出145件珍贵文物，其中一级文物5件（套），二级文物31件（套），三级文物109件（套），革命文物名录申报鉴定工作也已经完成；

3、全年有18篇学术论文被采用或发表；

4、推出720云展览《任弼时生平业绩陈列》。完成为迎接建党100周年举办的“五大书记系列连环画”之任弼时同志连环画的脚本编撰;完成了《任弼时同志在历史上的今天》编撰初稿等；

5、向各部门单位争取专项经费513万元；

6、确保旅游及文物安全“零事故”。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年，新冠疫情蔓延，业务工作在遇到前所未有困难的情况下，仍然取得了可观的成绩。

一是接待服务有热度。受疫情影响，2020年闭馆近3个月，恢复开放以后又限制流量的情况下，全年共接待游客45万余人次，其中学生11万人次，机关单位2300多个，承办会务200余次，免费讲解5300多次。游客服务中心筹备参加十六届“红博会”，发放宣传画册6000余份，与湖南荣智公司合作进行文创产品开发，还筹划实施了“我们的节日---中秋节”特色活动，配合汨罗市完成2020年全国文明城市创建活动。爱国主义教育微书屋对外开放，受到游客的欢迎。

二是文物保护有突破。可移动文物预防性保护工程顺利推进，库房已搬迁，展厅进入施工阶段，为可移动文物的保管保护创造了条件。对故居进行了屋面检漏维修和白蚁防治，对故居围墙和游道进行了改造；邀请省文物专家对馆藏1595件（套）文物进行鉴定定级工作，评定出145件珍贵文物，其中一级文物5件（套），二级文物31件（套），三级文物109件（套），革命文物名录申报鉴定工作也已经完成。

三是学术研究有成果。馆党组一直重视对任弼时同志生平思想、历史功绩、崇高品德和精神风范的研究，全年有18篇学术论文被采用或发表。《试论红二方面军长征线路上旅游资源的多样性》、《三封“中央来电”，谱写忠诚担当》、《试论新时代怎样讲好新红色故事》等三篇文章入选由中央党史和文献研究院组织的“红二方面军与长征学术研讨会”论文集。《论任弼时的“骆驼”精神在筹备中共七大中的表现》入选“老一辈革命家与中共七大——马克思主义中国化和中共七大召开75周年”理论研讨会。《任弼时对红军长征的历史贡献》在国家级核心学术期刊上发表。我馆研究人员面向来馆参观学习的团队现场讲授党课50余堂。

四是宣传教育有创新。疫情防控期间，闭馆不闭展，推出720云展览《任弼时生平业绩陈列》。宣教部完成湖南省“十三五”博物馆十大陈列展览精品申报，我们策划制作的“不忘初心 牢记使命----任弼时与中国共产党人初心使命专题展”获得优秀奖；我们制作的微视频《中国力量》在2020年岳阳市委宣传部举办的“新思想 新精神 新岳阳”系列主题宣讲活动中荣获三等奖;完成为迎接建党100周年举办的“五大书记系列连环画”之任弼时同志连环画的脚本编撰;完成了《任弼时同志在历史上的今天》编撰初稿等。我馆讲解员参加“岳阳市忧乐精神 典型人物 道德模范”及巴陵红色故事专题宣讲活动，受到一致好评。

五是安全保卫有保障。我馆是省消防安全重点保护单位。我们组织全馆干职工开展了消防演习和文物消防安全知识讲座。按照《湖南省文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动工作方案》，制定了实施细则，进行了排查和演练，提升了安保人员对馆区安全保卫、事故预防等方面的应急能力。完成了馆区主道反恐升降地桩的安装和西大门的改造。完成了微型消防站建设，全年实现安全“零事故”。景区消防提质改造工程已完成招投标程序，马上进入施工阶段。

六是事业发展有谋划。可移动性文物预防性保护工程项目争取资金360万元，历史文化名城项目争取资金99.5万元，校外活动场所建设项目争取资金53万元；纪念馆景区整体提质改造进入岳阳市十四五规划重点项目，任弼时同志故居保护利用项目进入省十四五文化保护传承利用项目库。

七是二校区建设有进展。4月30日，王一欧书记为任弼时同志诞辰116周年敬献花篮，并为二校区建设项目召开了座谈会。五月下旬和六月中旬，市委副秘书长黄岳山同志遵照一鸥书记指示，为二校区后续建设率领市委党校、任弼时纪念馆、市发改委、市财政局、市城投集团等市直相关单位负责人一行十余人，分别考察了古田干部学院和红旗渠干部学院。5月28日，黄岳山副秘书长组织相关单位负责人召开会议，研究二校区配套服务项目有关事宜，形成会议纪要。会议明确，市城投集团将市委党校二校区配套服务项目作为经营性项目，按程序立项申报并做好项目的设计施工，总投资控制在1600万元以内，市城投集团收回投资后按程序移交；市城投集团要加快设施配套建设进度，在此基础上启动筹建弼时干部学院的相关工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

任弼时纪念馆

1332.28

289.57

606.34

436.37

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计

结余

人员支出

公用支出

任弼时纪念馆

914.06

914.06

448.28

465.78

418.22

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

任弼时纪念馆

18.21

11.65

6.06

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

任弼时纪念馆

2942.80

2942.80

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标：1、完成免费接待游客40万人次；2、文物安全和旅游安全零事故；3、游客服务满意率99.9%，投诉率为0.1%；4、文物鉴定定级100件；5、采用和发表15篇学术论文。

1、免费接待游客45万人次；2、全年文物和旅游安全无事故；3、游客满意率100%；4、评定出145件珍贵文物；5、全年有18篇学术论文被采用或发表。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：游客投诉率在0.1%以内

投诉率为0

指标2：文物游客安全零事故

无事故

……

数量指标

指标1：游客接待人次40万以上

完成113%

指标2：接待单位团队:600批次

已完成

指标3：免费讲解4000批次

已完成

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：馆内外开展了20多场主题教育活动

取得了良好的社会效益

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

社会公众或服务对象满意度

指标1：游客满意度99.99%

指标2：投诉率为0.01%

游客满意度良好，无投诉

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴锐

办公室主任

任弼时纪念馆

张赛

会计

任弼时纪念馆

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100